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 房地产开发各阶段重点税收问题解析与筹划实操

课程价格 26800元/天
  • 培训时间: 二天(共计12课时)
  • 主讲老师: 王老师  查看师资力量>>
  • 培训场地: 客户安排
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      一:地产开发税务管理战略的优化思路


      1、我国税制体系的总体运行特点


      2、纳税人应对我国税制的总体策略


      3、开发主体的筹划:自然人<合伙>、法人、外国人、非居民法人


      4、如何进行国际避税安排


      二:营业税改征增值税政策对建筑业房地产的影响<详见附页>


      1、营业税改征增值税改革政府的总体安排


      2、增值税与营业税的主要差异解析


      3、营业税改征增值税主要税收政策解析<重点和难点>


      4、对建筑业的影响


      5、应对营业税改征增值税改革试点的策略解析


      三:一级土地开发的税务问题与纳税筹划


      1、政府主导型模式


      2、企业主导型模式


      3、不同收益模式的税务问题<固定利润式、收益分成式、成本补偿式、政府返还式>


      <案例分析>


      4、企业以BT或BOT项目拿地的税务问题解析与筹划


      四:地产企业协议拿地重要税务问题与纳税筹划


      1、企业通过合并方式拿地的税务问题解析与筹划


      2、企业通过分立方式拿地的税务问题解析与筹划


      3、企业通过股权收购方式拿地的税务问题解析与筹


      4、企业通过债务重组拿地的税务问题解析与筹划


      5、企业通过资产或项目收购方式拿地的税务问题与筹划


      6、土地或房产定向增资的税务问题与筹划


      7、如何解决无法取得发票的税务难题


      五:地产企业规划与建设阶段的重点税务问题与筹划


      1、规划与预算中税收筹划


      2、如何讲不可售面积的故事,总体搞好项目的筹划


      3、内部劳务规避营业税的筹划<自建、施工管理>


      4、甲供材料的税务问题及筹划


      5、绿化工程的税务问题及筹划


      6、代建工程筹划难点


      7、拆迁还房的税务处理,别缴了冤枉税


      六:合作开发的重要税务问题与筹划


      1、合作开发的类型及交易性质


      2、合伙型合作开发的常用模式及政策


      3、不同投资回收模式的主要涉税问题解析


      4、与私募合作的成本能界定为借款费用吗?


      5、伪合作开发的认定


      七:地产企业销售阶段的重点税务问题与筹划


      1、分签销售合同和装修合同的筹划与风险


      2、出售精装房,装饰材料,含家电由购房户自购的税务问题及筹划


      3、会员销售模式的税务问题及筹划<内部认购>


      4、房企代垫首付和购房返税的税务问题


      5、卖房送家电、家俱的税务处理及筹划


      6、低价销售的税务问题及筹划


      7、销售未完工产品的纳税筹划


      8、销售土地的筹划


      八:地产企业开发经营阶段土地增值税的重点税务问题及筹划


      1、清算单位如何确定更合算<合并清算还是分别清算>


      2、土地增值税清算时点如何把握


      3、如何通过集团资金池来调整项目的增值率<背对背担保和借款>


      4、代收费用的税务问题及筹划


      5、人防设施和地下车库的纳税筹划


      6、物业先自用或出租再销售的筹划


      7、土地增值税筹划失败案例解析<重点掌握>


      九:不同商业地产经营模式的税务问题及筹划


      1、持有型商业地产的税务管理总体思路<并表与否>


      2、商铺售后返租模式的税务问题及筹划


      3、商铺联营扣点模式的的税务问题及筹划


      4、售后回购模式的税务问题解析


      5、融资性售后回租的税务问题及筹划


      6、转租筹划降低房产税的风险


      7、仓储与房屋出租的重大区别


      8、第三方物管公司的筹划价值分析


      9、装修与出租的次序在筹划中的作用


      10、成立中介公司筹划


      11、租金分解的税务风险<合理性、税种的变化-空调费>


      12、以不动产投资收取固定利润的税务风险


      十:企业投资退出阶段的税务问题及筹划


      1、股权转让退出的筹划:内内、内外、外内和外外转让结构


      2、清算或减资退出的筹划


      3、项目转让退出的筹划


      十一:企业融资的税务问题及筹划


      1、特定资产收益权转让融资的财税问题<资产证券化>


      2、企业融资采用“固定回报+浮动收益”的税务问题及筹划


      3、非集合信托融资股权溢价回购的税务问题及筹划


      4、企业民间借贷的税务问题及筹划


      5、如何实现借款的机构化安排


      十二:专家现场开放时间,与学员互动交流、解答学员疑难问题。


        附注:以上为课程提纲,可根据客户的要求做出进一步调整,具体的讲义内容以最后提供的版本为准。
      
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