【课程背景】
为什么很多房地产企业把内控当成了鸡肋？做也不是，不做也不是！
做了内控，效率反而没有以前高了，员工抱怨却增加了？内控很多规章制度与企业原有的制度有太多的冲突，到底哪个更为准确？财务在内控中到底充当了什么样的角色？为什么很多部门在推行内控时，采取了阳奉阴违的做法？
万科是房地产业内的领军企业，我们组织大家观摩、分析、探讨万科的成长、发展之路，探究下行业老大是如何从不规范走向规范，从盲目走到有序，从茫然走到一切运筹于帷幄中的。体味下健全完善的内控体系对企业发展的重要性。他们在推行内控中积累了很多优秀的做法值得我们中小房地产企业好好学习，特别是财务中高层，通过对他们的内控与内部审计的强力推进的全面掌握，把本单位的内控做到位，起到真正为成本控制服务的作用。
本课程的最大亮点在于，课程中的案例分析均为实用型较强的案例，并且被行业内专家证实具有很高的推广价值。希望这一课程能给很多有志于成为财务内控高手的您提供更好的思路。能通过学习发现自己企业内控中存在的问题，找到切实可行的改善和提升办法，确保企业的有序和永续发展。
【课程收益】
1、通过介绍万科的内控体系建立模式，将理论和房地产实践完美结合。
2、分享万科在建立内控体系过程中的经验和教训。
3、通过生动的案例分析，了解房地产行业风险集中的环节。
4、掌握房地产行业内部审计的具体实施程序以及关键操作要点。
5、深刻理解内部审计、财务风险管理与内部控制之间的关系，打造系统“防火墙”。
【授课方式】
一：要 求
1．每位参加学员请准备一个本企业相关案例用于现场分析
2．参会学员分组
二：参与讨论
1．授课前预设2-3个企业真实案例，背景介绍后让各小组思考
2．授课过程要求各小组参与问题的讨论
3．预定节点，组织各小组结合课程内容讨论预设案例
4．留出时间，与专家分享本企业准备的案例和提问
5．课程结束前，选择一个审计专题，分组编写审计大纲和工作计划，探讨如何一针见血发现问题，如何提出审计建议，如何评价审计的价值
【学员对象】
各房地产企业领导、主管财务、造价预算部、审计部与运营管理部等负责人与会计、税务事务所等相关人员。
【金牌导师】
张老师：结构工程硕士，高级工程师，注册税务师，国家一级注册结构工程师，注册监理工程师，注册造价工程师，注册建造工程师。中国对外经济贸易仲裁委员会仲裁员，市政府招投标专家库资深评标专家，房地产项目管理专家，房地产管理工作经历近20年。早年进入万科，在集团从事内审、内控建设、风险管理7年之久。从无到有，搭建了万科专业体系的内控基础平台。经历了万科从各自为政到变成专业化、规范化的大型集团化企业的过程，积累了丰富的管理、实战经验。迄今，参与并主导完成多家民营地产企业的专业管理及制度流程体系的建设、跨地域经营授权体系的建立、目标与责任成本控制体系的建立与运行，风险管理与内控体系的搭建工作等。主持数十场业界交流培训会议及企业内部交流会议，得到业界的广泛认可。目前担任人大、清华、北大、浙大、重大等高校EMBA及总裁班特邀讲师。擅长领域：房地产企业制度流程建设、跨地域经营授权体系的建立、目标与责任成本控制体系的建立与运行，招投标与采购管理系统建立、房地产风险管理与内控体系的搭建。
【课程大纲】
一：风险和内控与内审的基本概念梳理
1．风险管理：
⑴ 定义与范畴
⑵ 房地产企业风险评价内容与指标
⑶ 房地产上市公司风险排名榜
2．内部控制：
⑴ 定义与范畴
⑵ 美国COSO内控框架分析
⑶ 房地产企业内控体系描述
⑷ 上市公司内部控制指引的要求
3．内部审计：
⑴ 定义与范畴
⑵ 三大审计体系的相同与不同
⑶ 如何真正站在企业角度做好内审，为企业创造价值
⑷ 公司治理结构对内部审计的基本要求
⑸ 房地产行业当下内部审计状况
4．风险、内控、内审：
⑴ 三者的关联与相互作用
⑵ 如何通过内控防范风险
⑶ 如何通过内审完善内控
⑷ 如何从公司治理结构入手完善内控体系，控制好企业风险
二：聚焦房地产行业谈内控
1．分享万科内控体系建立完善之路：
⑴ 1999年之前，“各自为政”带来的企业发展风险
① 财务风险
② 项目风险
③ 专业风险
④ 法律风险
⑤ 发展风险
⑵ 2000年-2007年，规范化建设为企业高速发展奠定基础
① 体系搭建
◇ 架构
◇ 内控与牵制
② 专业口内控建设
◇ 成本管理
◇ 设计管理
◇ 采购管理
③ 信息化平台
④ 专业工具
◇ 七对眼睛
◇ 客户细分
⑶ 内控体系搭建与完善给企业带来了什么
2．反思目前地产企业普遍的内控缺陷：
⑴ 你的财务报表中的利润是真的吗？
① 收入结转要求
② 成本结算要求
③ 内控风险在哪里？
⑵ 你的采购招标是真的吗？
① 招标文件谁编的？
② 供应商哪里来的？
③ 如此严格的评标程序，结果会怎样？
④ 如此严谨的合同为什么控制不了结果？
⑤ 从财务角度看,业务管理是否有可追溯性?
⑶ 还有呢？
① 房子卖了，谁知道挣了多少钱？
② 供应商并不急于结算，为什么？
③ 每年年底财物都分红了，项目结束是什么情况呢？
④ 如果总有丰厚的利润，一切都算不了什么！可现实呢？
三：房地产企业建立、完善、强化内控的基本套路
1．公司治理之组织、架构、授权：基本的内控框架搭建
⑴ 组织架构设计上基本的牵制
① 财务的独立与监管责任
② 业务线条的牵制与内控监督
③ 地产公司矩阵化管理中的内控实现
④ 集团化管理后，实质性内控如何存在
⑵ 合理的权责机制是内部控制的基本保障
① 按金额授权的业务审批机制遇到了什么？
② 放权还是集权？哪种控制更有效？
◇ 行业案例剖析：放权背后的监管；集权管理的控制落地。
③ 如何从财务入手监督业务口的实质性管控是否到位
◇ 500强企业案例；地产标杆案例
2．地产企业内控评价报告：如何发现内控管理盲点、弱点。
⑴ 内控评价报告的内容、要点和目的
⑵ 地产企业几个核心业务的内控关键点梳理
① 采购招标管理
② 全过程成本管理
③ 营销策划与销售管理
◇ 案例分析：
--- 常见问题？内控风险?防范措施？
◇ 共同探讨：
--- 如何完善业务口内控机制？
--- 财务口如何做到对业务的监管?
⑶ 标杆房地产企业内控体系与管理模式介绍
⑷ 探 讨：不同企业模式下，如何实质性实现有效的内控
① 国企
② 民企
③ 上市公司
④ 股份合作性企业
⑤ 投资性项目公司
四：房地产企业内部审计机制的运行
1．内部审计计划：如何基于风险与内控评估报告作审计工作计划
2．内部审计方法：从《内部审计准则》、《内部审计手册》、到《内部审计程序》、《内部审计报告》、《审计工作底稿》等详细解读如何才能真正做好内部审计
3．内部审计案例探究：
⑴ 工程采购审计
⑵ 合同管理审计
⑶ 项目成本审计
⑷ 财务例行审计
⑸ 新公司巡查专项审计
⑹ 资金计划专项审计
⑺ 第一责任人离任审计
⑻ 真实案例与资料分享，分析。探究如何让内部审计真正为企业创造价值。
五：如何完善地产企业内控管理，防风险于未然。
1．企业风险评估策略与工具
2．项目管理事前、事中如何做好系统的风险评价和预案
3．房地产企业风险评级体系的建立
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《房地产企业风险管理内部控制与内部审计》实战研修班
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