【课程背景】
近年来随着一系列有关房地产宏观调控政策的出台，房地产行业已然由“黄金时代”进入“白银时代”。因此，在行业形势不甚乐观的背景下，房地产企业势必要加强自身的管理，提高自己的核心竞争力，这对推行并完善全面预算管理工作提出了新的要求。全面预算管理是对公司中长期战略规划和年度计划的不断分解和量化的过程，是将企业绩效管理和企业战略执行力有效结合的一种系统管理工具。
房地产行业由于开发投资额大，开发建设周期长，市场销售价格、材料及工程成本、费用标准时有波动。因此，更有必要将企业所有经营活动都纳入预算管理，在企业内部积极推行全面预算管理。因为，全面预算管理提供的是一种标杆和尺度。通过严格地实行全面预算管理，可以最大限度地降低支出提升业绩，因此，是每一位管理者必须关心的重大问题。
【课程价值】
1、掌握房地产项目的成本构成，剖析企业的经营盈利的本质，并了解其与全面预算管理的关系
2、了解微利时代企业全面预算管理的变化趋势及解决之道，构建企业的全面预算管理体系
3、掌握地产企业全面预算编制技巧，设计具有集团企业战略性和导向性的财务指标系统，学习编制投资项目六大成本预算的方法
4、完成全面预算管理的落地执行，通过掌握绩效考核与薪酬激励制度的结合实现全面预算管理系统的考核顺利完成
【金牌讲师】
曹老师
专业背景：国内最具盛名的房地产管理咨询专家，清华大学、北京大学EMABA客座教授，温州市、绍兴市政府特邀访问学者。曾主持200多家大中型房地产公司的管理顾问工作，曹老师具有在房地产行业超过15年的管理咨询经验，在房地产公司的战略和组织管理领域、计划管理领域、人力资源管理领域、全面预算和成本控制管理领域拥有深入的研究和系统化管理解决方案，目前是多家地产公司董事会管理顾问。在房地产管理领域拥有在国内领先的解决方案和丰富的实际操作经验。
操盘项目：中国建筑集团、新世界中国、保利集团、万通集团、当代投资集团、天鸿集团、融侨集团、建工集团、天郎控股集团、美林基业控股集团、首开地产投资集团等知名企业集团。
授课风格：本课程通过理论引导、实战经验总结和案例分享，系统地介绍企业全面预算管理体系的建立与实施过程，包括单项目、多项目以及多地域开发的管理模式；从多个角度阐述如何在全面预算管理体系的支撑下，实现各项运营计划与管理目标的合理确定和有效执行，内容涉及项目的计划管理、目标利润控制、资金运营等方面；通过介绍世界领先品牌企业的操作方法和案例分析，帮助学员扎实地掌握全面预算的管理方法和执行技巧。
【课程对象】
分管财务与成本管理的副总、财务总监、成本总监、相关核心业务骨干等人员
【课程大纲】
议题一：微利时代地产公司的全面预算管理变化趋势
1、现代企业生存和发展的本质
2、企业的经营目标、生存环境和全面预算管理的关系
3、房地产项目成本的构成
4、直接成本和间接成本的控制
5、项目盈利的内部管理挖潜
6、地产集团企业进入微利时代：案例分析
7、微利时代企业全面预算管理变化的趋势
议题二：微利时代赢利控制解决之道-构建地产企业全面预算系统
1、全面预算管理系统目前在国内企业运营现状
2、国资委和企业高层管理者对全面预算管理的认识
3、全面预算管理的内涵
4、全面预算管理的-计划管理功能
5、全面预算管理的-内部控制管理功能
6、全面预算管理的-沟通协调管理功能
7、全面预算管理的-激励约束管理功能
8、全面预算管理的核心价值：经营彩排和军事演练
议题三：如何构建全面预算管理－战略上的预算指标设计
1、企业预算指标的定义和价值
2、预算指标的五大作用
3、预算指标设定的要求
4、“目标成本、目标费用、目标均价、目标利润”的概念确定
5、企业财务指标的战略驱动能力
6、案例分析：“我们的企业发展迅速”
7、开发企业如何实现“标杆管理”
8、集团企业财务指标的“经营导向能力”
9、案例分析：“世界五百强企业的预算指标设计”
议题四：如何设计企业战略性和导向性的财务指标系统
1、企业战略性的财务指标设计
2、年度核心财务指标如何设计
3、企业利润指标的价值和缺陷
4、年度现金流指标的作用和价值
5、控制经营性收入的销售收入回款预算如何编制
6、控制经营性投资的成本投资预算如何编制
7、投资概念和成本概念的区别
8、如何高效能运用企业资金和资产
9、“101”盈利模式的启示
议题五：地产公司全面预算的编制技巧
1、地产公司全面预算编制的基础：预算科目的设计
2、预算科目设计的四个核心原则
3、科目设计如何满足国家会计准则-按照上市公司规范设计科目
4、科目设计如何满足地产集团经营管理决策的需要
5、科目设计如何符合房地产行业法律法规
6、科目设计如何按照开发流程
7、成本科目和会计科目的统一
8、编制销售费用和管理费用技巧
议题六：地产公司投资项目六大成本预算如何编制
1、编制六大成本预算的技巧
2、如何编制土地成本预算
3、如何编制前期成本预算
4、如何编制建安成本预算
5、基础设施、公共配套、间接开发费预算如何编制
6、全面预算管理和全面成本控制的关系和内控技巧
7、公司计划管理系统和全面预算管理系统的关系
议题七：预算执行，全面预算管理系统成功的的关键
1、集团企业全面预算管理执行的重要性
2、预算执行的四大要素
3、预算费用支出与财务授权管理系统建立
4、预算责任单位每月结算数据的核实
5、月度预算执行差异分析报告
6、预算调整与反馈
7、案例分析：营销总监的授权管理
8、案例分析：营销部出了什么问题
议题八：全面预算管理系统的考核：绩效考核与薪酬激励制度的结合
1、全面预算和绩效考核的基本原则
2、针对预算的绩效考核的基本程序
3、全面预算管理指标考核系统与企业综合绩效考核系统的管理
4、平衡积分卡回顾
5、关键财务指标的评价
6、财务指标与非财务指标的融合
7、薪酬激励制度的构建原则
8、现行薪酬制度的简要分析
9、预算管理与薪酬激励制度的结合
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《白银时代下的房地产企业全面预算管理》
