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 《金税三期&增值税模式下的建安、房地产企业全面税收风险排查与节税策略》

开课时间 2018年3月21-22日
  • 课程价格: 3380元/位
  • 主讲老师: 李老师  查看师资力量>>
  • 开课地点: 厦门
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    课程详情
      【课程背景】
     
      金税三期强大的信息共享、风险预警、过程监控功能,以及金三系统和增值税发票新系统、协查管理系统等多系统联手,开启了征管稽查的新时代;营改增后企业进入全增值税时代,增值税发票的巨大风险、新的核算办法以及全新的征纳方式使财务人员面临巨大的困惑;2018年财税人员纳税面临前所未有的风险和挑战。
     
      本次课程以房地产建安企业所涉及的税种为主线,深入剖析在新金三&增值税新模式下企业各税种面临的涉税风险,并告诉纳税人如何进行全面税收风险排查及节税策略,辅助于典型案例,为企业创造价值,节约税收成本,并告诉财务人员如何规避自身风险,从而从容面对新环境,提升自身价值。
     
      【讲师介绍】
     
      李老师:中国注册税务师、资产评估师、全国管理咨询师;北京财税研究院研究员;中央财经大学、北京国家会计学院、河北财经学院等院校特聘讲师;著名实战派地产税务专家。现担任多家大中型地产建筑企业和税务、审计、评估、培训中介的税务顾问。从事税务工作20余年,熟悉税收征管工作的实际情况,深谙企业的涉税需求,具有丰富税务实战经验。先后在上百个城市举办过地产建筑类财税专题讲座与培训,深受业内人士好评。在培训中擅长将税收政策的解读和具体税务实践结合,讲授由浅入深、内容准确、分析透彻、操作实用;授课风格生动诙谐、风趣幽默,业内称为“实战大师、金牌讲师”。
     
      【课程对象】
     
      各房地产建安企业老板、总会计师、首席财务官、财务总监、财务经理、税务总监与经理及主管、税务会计以及税务咨询公司财会办税人员等。
     
      【课程大纲】
     
      第一节:以“金三”为主多系统联查体系对房地产、建安企业的影响
     
      第二节:票据税收风险排查与节税策略
     
      1.营改增带来哪些发票的风险?
     
      2.发票风险排查三部曲
     
      3.没有取得发票税法允许扣除的特例?
     
      4.发票购买方四项信息涉税误区及风险管控
     
      5.是否所有的发票都必须有纳税人识别号或统一社会信用代码?
     
      6.备注栏涉税要点把控及汇总
     
      7.金三、增值税体系、电子底账系统和税收编码的恐怖关系
     
      8.如何填写、取得合规税收编码的发票?
     
      9.代开发票涉税风险把控
     
      10.超范围经营可以开具发票吗?
     
      11.总分公司是一家,发票能否通用?
     
      12.过节发卡票据处理风险把控
     
      13.食堂票据涉税风险把控及应对策略
     
      14.虚开发票及应对策略
     
      第三节:增值税税收风险排查与节税策略
     
      1.预收帐款税收风险排查与节税策略
     
      2.纳税义务时间新政剖析及税收风险排查与节税策略
     
      3.价外费用、视同销售税收风险排查与节税策略:
     
      (卖房送装修、送车等销售策略)
     
      4.进项税额抵扣税收风险排查与节税策略
     
      5.包税协议税收风险排查与节税策略
     
      6.营改增、11号公告前后混合销售涉税政策差异及风险应对
     
      7.11号公告电梯销售、安装新政变化及风险把控
     
      8.共用水电费税收风险排查与节税策略
     
      9.58号公告必须简易计税涉税要点把控及实务操作
     
      10.11号公告对跨县(市、区)提供建筑服务新政涉税风险把控
     
      11.集团内挂靠施工新政及合同、票据、资金管控
     
      12.新政下绿化工程进项税抵扣票据有哪些及风险把控
     
      13.PPP、EPC、BT、BOT财税风险管控及处理技巧
     
      14.关联企业融资税收风险排查及节税策略
     
      第四节:企业所得税税收风险排查与节税策略
     
      1.81号公告亏损向前弥补涉税要点把控及会计处理
     
      2.开发成本归集划分及科目归属核算
     
      3.开发成本列支企业所得税和土地增值税差异点
     
      4.土地使用权评估增值是否可以作为成本扣除?
     
      5.财务费用土地增值税与企业所得税扣除的差异及税收风险点
     
      6.土地部门收取的土地闲置费、土价评估费的能否税前扣除?
     
      7.预交企业所得税应注意的事项及税收风险点
     
      8.税务稽查税额能否弥补以前年度亏损以及涉税处罚?
     
      9.分包、挂靠收入确认涉税风险把控
     
      10.甲供工程(甲供材、甲控材、包工包料)涉税要点把控
     
      11.料、工、机涉税风险排查及节税策略
     
      12.预提费用确认的原则及涉税调整;
     
      13.跨期发票如何在企业所得税前扣除?
     
      14.企业融资成本如何在税前扣除及技巧
     
      15.临时用工支出税前扣除涉税风险及应对
     
      16.福利费的范围、列支依据及税收风险点
     
      17.职工教育经费的税收风险点及风险应对
     
      18.业务招待费纳税评估及风险应对
     
      19.企业缴纳的雇主责任险和公众责任险是否可以税前扣除?
     
      20.差旅费、会议费税收风险排查及节税策略
     
      21.政府返还税税收风险排查与节税策略
     
      22.政府补助税收风险排查与节税策略
     
      23.资本运作(投资策略)税收风险排查与节税策略
     
      24.内控流程及计划管理
     
      第五节:土地增值税税收风险排查与节税策略
     
      1.营改增对土地增值税收入的影响及争议分析
     
      2.营改增后土地增值税、增值税销售额、会计收入差异剖析及风险把控
     
      3.土地增值税预征的计税依据确认争议及涉税风险把控
     
      4.母公司拿地子公司运营涉税风险剖析及税务筹划
     
      5.回迁安置房税收风险排查与节税策略
     
      6.红线外支出税收风险排查与节税策略
     
      7.精装修房(拎包入住)税收风险排查与节税策略
     
      8.整体收购中的土地增值税问题
     
      第六节:契税税收风险排查与节税策略
     
      1.契税计税依据税收风险排查与节税策略
     
      2.营改增对契税的影响
     
      3.拆迁补偿费、回迁安置房建造支出、市政建设配套费是否缴纳契税?
     
      4.土地前期开发成本是否从契税成交价格中扣除?
     
      5.未建成房地产转让是否缴纳契税
     
      6.代建保障性住房所承受的土地是否缴纳契税?
     
      第七节:房产税税收风险排查与节税策略
     
      1.正确理解房产税的“房产”
     
      2.缴纳房产税是否以产权证为前提?
     
      3.配套设施风险排查与节税策略
     
      4.房产税纳税时点
     
      5.转租是否缴纳房产税?
     
      6.划拨方式取得土地使用权建房,房产税计税基础是否含有地价?
     
      7.土地租金是否并入房产原值? 在租用的土地上建房如何缴纳房产税?
     
      8.无租使用其他单位房产如何缴纳房产税?
     
      9.6种不同形式的“车库、车位”房产税咋缴?
     
      10.施工现场的临时房屋是否缴纳房产税?
     
      第八节:土地使用税税收风险排查与节税策略
     
      1.土地使用税的纳税起点?
     
      2.土地使用税免税税收风险排查与节税策略
     
      3.临时占用耕地恢复原状后是否退还已缴纳的耕地占用税?
     
      4.无租使用关联企业房屋和土地如何缴税
     
      第九节:个人所得税税收风险排查与节税策略
     
      1.个税成为稽查重点!再不注意会引来大麻烦!
     
      2.纳税人要视同股利分配缴纳个税的五种情形
     
      3.促销展业赠送礼品税收风险排查与节税策略
     
      4.福利费中的个税项目税收风险排查与节税策略
     
      5.单位为高管购车等税收风险排查与节税策略
     
      6.雇主为雇员承担个人所得税能否在税前列支?
     
      7.税务机关如何核定个税申报的计税依据明显偏低?
     
      8.“补发工资”的个税合规处理及各地政策参考
     
      9.员工个人借款逾期未还并非都涉税
     
      10.对先进集体奖励是否涉及个人所得税?
     
      第十节:印花税税收风险排查与节税策略
     
      1.印花税应税合同、税率税收风险排查与节税策略
     
      2.营改增后印花税计税依据变化要点及风险把控
     
      3.八句话掌握印花税
     
      4.变更合同主体及金额是否需要贴花
     
      5.印花税缴纳常见误区
     
      6.无需贴花合同汇总
     
      十一节:专家现场与您互动,解答疑难涉税问题,一起分享解决方法的喜悦。

      
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