一、营业税改征增值税的基本原理 1、增值税的税率和征收率 2、增值税计税范围 3、计税方法 4、两税差异 5、预缴税款的处理 6、可抵扣与不得抵的扣进项税额 7、增值税四流一致 二、增值税最新政策法规要点解读 三、营改增对房地产、建筑业影响 1、总体影响 2、具体影响:企业层面、项目层面 四、营改增对房地产、建筑业导致的主要风险 1、刑事风险 2、运营风险 3、税务风险 五、“建办标[2016]4号”实施办法落地 六、营改增后最新修改《建设工程工程量清单计价规范》 |
七、最新定额的起草原则、方向及实际应用要点。 八、营改增建筑业发票涉税风险管理 1、增值税发票管理的特点与构成 2、开具红字专用发票的要求 3、代开虚开增值税专用发票的处理 4、《<纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》进一步解读 5、《关于全面推开营业税改征增值税试点有关税收征收管理事项的公告》发票管理解释 6、《全国人民代表大会常务委员会关于惩治虚开、伪造和非法出售增值税专用发票犯罪的决定》解释 |
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第二讲 营改增下工程造价管理体系变革及破解方案 | |||
一、营改增下工程计价面临的问题及原因 1、问题 2、原因 3、现行计价规则详解 二、适应营改增工程计价方法与规则破解原理 1、计价规则与依据调整原则与原理 2、价税分离演变的5个步骤 三、适应营改增工程造价管理体系的变革方案 1、营改增下工程造价构成体系的变革 1)变革原则 2)变革要点 2、营改增下对计价要素体系的变革 1)材料费的变革 案例:材料单价调整 |
2)机械使用费的变革 3)企业管理费的变革 4)工程计价要素价格信息的发布形式 3、营改增下计价依据体系变革--营改增下对工程计价依据体系调整:1)计价定额变革 2)《清单计价规范》修改 3)新定额修编亮点和主要内容 4)工程造价信息变革 四、适应营改增政府对计价依据调整细则操作 1、住建部对工程计价依据调整的规定 2、各地方政府对于工程计价依据调整的文件 |
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第三讲 营改增下房地产项目造价合约协同管控 | |||
一、营改增下房地产项目招投标计价操作及案例 1、营改增下招标控制价的编制 1)确定计税方法 2)组价和取费 3)询价和调价 4)计价与汇总 5)案例 2、营改增下招标报价的编制 1)确定计税方法 2)算量和套定额(含取费) 3)询价和调价 4)计税与汇总 5)6大注意事项 二、营改增下房地产项目合同管理关键点及操作 1、营改增后工程项目合同管理十大关键点 2、营改增后工程合同的审查--合同审查工具表 3、营改增下工程合同管理工具 --《营改增施工企业合同操作指引》 4、营改增后建立工程合同范本 --采购合同范本、施工合同范本 三、营改增下房地产工程项目现场管理关键点及操作 |
1、工程进度款期间支付的管理 2、变更签证的确认管理 3、增值税进销项及抵扣跟踪管理工具 四、营改增下房地产工程项目甲方供材管理关键点及操作 1、营改增下甲供材的现状及影响 2、营改增下甲供材的筹划及对策 3、案例 五、营改增下房地产工程项目结算管理关键点及操作 1、现状及影响 2、筹划及对策:1)对业主的结算管理 2)对分包商、供应商的结算管理 六、营改增下房地产工程项目票据管理关键点操作及案例 1、营改增前后企业发票管理力度的对比 2、增值税发票的种类与开具 3、增值税发票的认证与抵扣 4、增值税发票的工具—增值税管理台账 |
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第四讲 营改增下房地产企业成本管理体系重构 | |||
一、营改增下企业投资控制及预算管理实务 1、企业投资内涵与口径调整 2、投资预算口径 3、新的预算目标编制 4、效益评估数据与指标 5、营改增后概预算的编制原则 6、工程服务采购注意事项 7、结、决算和发票管理要求 二、营改增下房地产项目成本端主要业务梳理 1、营改增下房地产开发项目成本管理的实质 2、营改增下房地产开发项目成本构成的梳理 3、房地产开发项目成本构成中的可抵扣项目 三、营改增下房地产项目成本各阶段控制重点 1、目标成本 2、合约规划 3、合同管理 4、合同签订 5、成本归集 6、变更管理税价分离 7、付款、结算税价分离 8、动态成本控制 9、建立发票、进项税额台账 10、动态跟进 |
四、营改增下房地产开发项目成本合约协同管理 1、营改增下房地产开发项目成本管理关键点--合约管理 2、营改增下合约规划: 1)控制目标进项税额的规划 2)供方纳税主体资质选择的规划 3)甲供材合约规划 4)合同条款的规划与修订 五、营改增下房地产开发项目合同节税筹划技巧 1、房地产采购合同的涉税签订技巧 2、工程款增值税纳税义务时间的合同签订技巧 3、总承包合同的节税签订技巧 4、房企用房屋抵工程款,建筑企业将此房屋抵供应商材料款的合同签订技巧 六、营改增下房地产企业涉及成本的部门协同管理 1、涉及成本各个部门协同工作界面 2、房地产业务部门工作职责的调整 |
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第五讲 营改增后房地产项目变更、签证、索赔、价款调整四大痛点破解实操 | |||
1、合同价款调整程序方面问题 2、法律法规变化导致价款调整对策 3、工程变更导致的价款调整对策 4、项目特征描述不符导致的价款调整对策 5、工程量清单缺项导致的价款调整对策 6、工程量偏差导致的价款调整对策 7、物价变化导致的价款调整对策 8、暂估价导致的价款调整对策 |
9、计日工导致的价款调整对策 10、现场签证导致的价款调对策 11、不可抗力导致的价款调对策 12、提前竣工(赶工补偿)导致的价款调对策 13、误期赔偿导致的价款调整对策 14、施工索赔导致的价款调整对策 15、暂列金额导致的价款调整对策 16、变更、签证、索赔及价款调整四大台账的应用技巧 |
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结束:现场答疑与互动交流 |
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