以万科为代表的房地产企业内部控制与内部审计专题实战研修班【课程背景】
如何确保企业经营的效率和效果？如何确保企业财务报告的可靠性？如何保证企业始终遵守法律法规？如何保证企业资产的安全？如何评估与防范财务风险，保证企业永续经营？如何通过内部审计发现企业经营异常并及时采取有效措施？……
为了实现上述目标，房地产企业必须建立有效的内部控制体系，有效的内部控制体系已成为企业可持续发展的关键。
【课程收益】
一、通过介绍万科的内控体系建立模式，将理论和房地产实践完美结合
二、分享万科在建立内控体系过程中的经验和教训
三、通过生动的案例分析，了解房地产行业风险集中的环节
四、掌握房地产行业内部审计的具体实施程序以及关键操作要点
五、深刻理解内部审计、财务风险管理与内部控制之间的关系，打造系统“防火墙”
【王牌导师】
屠老师，高级会计师，世界华人专家，某会计师事务所长，全国管理创新研究会副会长，内部控制与审计专家，曾担任上市公司内控主审和参与多家企业（单位）专项审计。
【课程大纲】
第一章 房地产内控与内审体系概述
1.1.房地产内控与内审的地位和作用 案例
1.2.中国房地产企业内控与内审的现状和存在的问题剖析
1.3.中国上市公司内控现状调查
第二章 以万科为代表的房地产企业内控体系的建立与维护
2.1.强化内部控制背景
2.2.内部控制的理论框架与目标
2.2.1 内部控制的定义 2.2.2 内部控制的三个目标
2.2.3 什么是COSO以及COSO报告框架 2.2.4建立内部控制系统的基本原则
2.3.万科内部控制体系的建设及维护
2.3.1万科建设内控体系的目标 2.3.2万科内控体系建设的思路
2.3.3万科内控项目层面定义与具体内容
（1）万科公司层面的控制 （2）万科流程层面的控制
（3）万科信息系统层面的控制 （4）万科内控文档体系
2.4.万科内控自评体系的具体内容
2.5.万科自评体系的实施
2.6.万科内控建设的重要意义
2.7资金活动控制
（一）案例：千万元资金缺口，迁出内部控制惊天漏洞
（二）筹资活动控制
1．筹资活动的业务流程 2.主要风险点及其控制措施 3．筹资业务的会计控制
(三)投资活动的控制
1.投资活动业务流程 2.主要风险点及其控制措施 3.投资业务的会计控制
(四)资金运营活动的控制
1.资金运营活动业务流程 2.资金运营的关键控制点及其控制措施
（五）概括与强调
1．资金管理内部控制自测 2．贷款管理内部控制 3．现金管理内部控制
4．票据管理内部控制 5．电子银行支付的内部控制
第三章 以万科为代表的房地产企业内审体系的建立与维护
3.1.内部审计的定义以及目标 3.2.万科内审部的组织架构 3.3.内部审计计划的制定
3.4.内部审计的工作流程
3.4.1 前期准备 3.4.2 现场审计 3.4.3 审计报告 3.4.4离任经济责任审计报告
【案列】某公司总经理离任经济责任审计报告（简化） 3.4.5 后续事项
3.5.内部审计的方案
3.5.1 销售销售专项审计 3.5.2 成本信息专项审计 3.5.3 采购专项审计
3.5.4 财务基础工作审计 3.5.5 总经理在职、离任审计 3.5.6 新公司内控审计
3.6.内部审计的方法和技巧
3.6.1 访谈的技巧 3.6.2 观察的诀窍 3.6.3分析性复核
3.7.内部审计底稿的编制
3.8.内部审计的案例分享
第四章 专题互动与答疑
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