【课程背景】
房地产建安企业涉税业务复杂、税收种类多以及受营改增影响，税收风险已成为其最重要的风险，在“金税三期+五证合一+税收实名制认证+国地税联合稽查+个人税号+机器人+信用体系+个税改革”严征管环境下尤为突出，如何降低企业税负并管控相应的涉税风险？如何降低财税人员自身风险尤其是刑事风险，是企业及财税人员不得不面临和解决的问题。
本次培训以房地产建安企业税收风险管控为核心，结合经典案例为你详细剖析三大控税法宝：全员控税、票据控税、合同控税，使企业在新的征管环境下运筹帷幄、从容面对，降低企业及相关人员的税收成本、税收风险，提升自身价值。
【金牌讲师】
李老师：中国注册税务师、资产评估师、全国管理咨询师；北京财税研究院研究员；中央财经大学、北京国家会计学院、河北财经学院等院校特聘讲师、著名实战派地产税务专家。现担任多家大中型地产建筑企业和税务、审计、评估、培训中介的税务顾问。从事税务工作20余年，熟悉税收征管工作的实际情况，深谙企业的涉税需求，具有丰富税务实战经验。先后在上百个城市举办过地产建筑类财税专题讲座与培训，深受业内人士好评。在培训中擅长将税收政策的解读和具体税务实践结合，讲授由浅入深、内容准确、分析透彻、操作实用；授课风格生动诙谐、风趣幽默，业内称为“实战大师、金牌讲师”。
【课程对象】
各房地产建安企业老板、总会计师、首席财务官、财务总监、财务经理、税务总监与经理及主管、税务会计以及税务咨询公司财会办税人员等。
【课程大纲】
第一讲：房地产建安企业税收风险管控第一法宝之“全员控税”
1．决策指导
2．全员参与
3．全流程管控
4．渠道流畅
5．制度保障
6．企业人员税收风险及刑事风险管控
第二讲：房地产建安企业税收风险管控第二法宝之“票据控税”
1．《2017年税务稽查重点工作安排》剑指票据
2．多系统联查对票据控税的新要求
3．发票控税原理
4．发票降负处理技巧
5．发票管控“九子方针”
6．“白条”如何在税前扣除？
7．不可忽视的备注栏及销售清单
8．发票专用章风险把控
9．入账票据的审核“十二点”与自查要点
10．发票真假鉴别技巧
11．代开发票应注意的涉税风险
12．超经营范围票据涉税风险管控
13．跨期发票税前扣除要点；
14．红票开具涉税要点把控及处理技巧
15．丢失增值税发票的处理
16．发票稽查的“四流统一”及化解策略
17．虚开错开增值税专用发票的税务及法律风险
18．发票的20个陷阱
19．食堂票据涉税风险把控及应对策略
20．跨营改增事项票据涉税风险把控及应对技巧
第三讲：房地产建安企业税收风险管控第三法宝之“合同控税”
一．成也合同、败也合同
1．合同-税收风险产生的根源和化解工具
2．合同-税收筹划最好的杠杆
3．合同控税原理
4．合同风险及筹划的核心：九个统一和三个匹配
5．“营改增”对合同管理带来的新挑战
6．金三等多系统联查对合同管理提出新要求
二．签约主体的涉税风险解析及风险管控
1．3类签约主体税收待遇及选择
2．产品定价原则和供应商的管理
3．采购合同作价比对技巧及票据风险管控
4．营改增后签约主体相关信息的完善
三．标的的涉税风险解析及风险管控
1．商品、服务税务属性判断
2．易混商品、服务要点把控及化解方案
3．商品、服务税务属性和发票孪生关系
4．营改增后商品、服务部分不可或缺的内容
5．混合经营和兼营合同风险管控及新政剖析
6．合同标的发生变更时发票的开具与处理
四．数量及质量涉税风险解析及风险管控
五．价款或者报酬的涉税风险解析及风险管控
1．价款或者报酬公允性及涉税管控
2．折扣销售、销售折扣、销售折让风险管控及票据开具要点
3．营改增后金额签订技巧
4．不同税率的服务内容应当分项定价核算
5．“包税”条款是否有效及化解策略
六．履行方式的涉税风险解析及风险管控
1．免租期合同三大涉税风险剖析及规避技巧
2．履行期限-纳税义务启动的标志
3．履行期限-税收筹划的关键点
4．履行期限-营改增前后最大风险点及化解策略
七．违约责任的涉税风险解析及风险管控
1．什么时候违约金不交增值税或营业税？
2．价外费用的涉税风险把控
3．合同违约金、滞纳金等是否缴纳土地增值税？
4．合同违约金、滞纳金等的个人所得税风险
八．解决争议的办法的涉税风险解析及风险管控
1．增加涉税担保条款
2．营改增后虚假专票责任承担
3．对赌协议条款拟定的涉税要点
4．开票是否等于付款的司法争议及解决方案
九．典型合同剖析
1．融资、资金拆借业务合同涉税风险剖析及签订技巧
2．拿地合同涉税风险剖析及签订技巧
3．挂靠与分包合同签订技巧及营改增前后涉税风险管控
4．私车公用合同涉税风险剖析及签订技巧
5．共用水电费合同涉税风险剖析及处理技巧
6．清包合同签订技巧及涉税要点把控
7．精装房销售合同四大涉税风险剖析及签订技巧
8．“零首付”销售合同两大涉税风险剖析及营改增前后异同
9．甲供工程（甲供材、甲供设备）涉税风险把控及合同签订技巧
10．BT、B0T、EPC、PPP等项目合同签订技巧及降负策略
第四节：专家现场预留时间与学员互动答疑，解答学员疑难涉税问题。
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《严征管环境下房地产建安企业税收风险管控三大法宝之“全员控税、票据控税、合同控税”研修班》
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